Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 2021097

ID: 2021097

548,98 €

13.9.2021

ID 2021097

Dátum splatnosti 14.9.2021

Dátum platby 9.9.2021

Dátum evidencie 8.9.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 548,98 €

Dodávateľ / Partner Bytové hospodárstvo, s.r.o., IČO: 31674020

Prílohy: Žiadne prílohy.

Rekonštrukcia DS- elektrinštalácia

Faktúra 2021096

ID: 2021096

61,92 €

13.9.2021

ID 2021096

Dátum splatnosti 20.9.2021

Dátum platby 9.9.2021

Dátum evidencie 8.9.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 61,92 €

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469

Prílohy: Žiadne prílohy.

Telekomunikačné služby

Faktúra 2021095

ID: 2021095

2 300,00 €

13.9.2021

ID 2021095

Dátum splatnosti 24.9.2021

Dátum platby

Dátum evidencie 8.9.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 2 300,00 €

Dodávateľ / Partner Ing. Mrian SvrčokSLOVING-PROJEKT, IČO: 10969594

Prílohy: Žiadne prílohy.

Projektová dokumentácia DS

Faktúra 2021094

ID: 2021094

21,00 €

13.9.2021

ID 2021094

Dátum splatnosti 20.9.2021

Dátum platby 7.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 21,00 €

Dodávateľ / Partner PANET.IT s.r.o., IČO: 4810870

Prílohy: Žiadne prílohy.

Reset, konfigurácia zariadenia, integrácia pre PC

Faktúra 2021093

ID: 2021093

29,80 €

13.9.2021

ID 2021093

Dátum splatnosti 7.9.2021

Dátum platby 7.9.2021

Dátum evidencie 6.9.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 29,80 €

Dodávateľ / Partner Patrik Pánik, IČO: 47650621

Prílohy: Žiadne prílohy.

Tonery CF283A

Faktúra 2021092

ID: 2021092

1 014,38 €

13.9.2021

ID 2021092

Dátum splatnosti 9.9.2021

Dátum platby 7.9.2021

Dátum evidencie 3.9.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 1 014,38 €

Dodávateľ / Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina, IČO: 36391000

Prílohy: Žiadne prílohy.

Stravné lístky

Faktúra 2021091

ID: 2021091

119,00 €

13.9.2021

ID 2021091

Dátum splatnosti 16.9.2021

Dátum platby 7.9.2021

Dátum evidencie 2.9.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 119,00 €

Dodávateľ / Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256

Prílohy: Žiadne prílohy.

opakovaná dodávka zemného plynu

Faktúra 2021090

ID: 2021090

9 385,18 €

13.9.2021

ID 2021090

Dátum splatnosti 3.9.2021

Dátum platby 31.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 9 385,18 €

Dodávateľ / Partner KOLEK s.r.o., IČO: 36001465

Prílohy: Žiadne prílohy.

rekonštrukcia domu smútku

Faktúra 2021089

ID: 2021089

354,45 €

19.8.2021

ID 2021089

Dátum splatnosti 27.8.2021

Dátum platby 19.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 354,45 €

Dodávateľ / Partner Brantner Gemer s.r.o., IČO: 360 21211

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 2021088

ID: 2021088

20,00 €

19.8.2021

ID 2021088

Dátum splatnosti 31.8.2021

Dátum platby 17.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 20,00 €

Dodávateľ / Partner Ing. Ján Profant, IČO: 32956550

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 2021087

ID: 2021087

51,64 €

19.8.2021

ID 2021087

Dátum splatnosti 19.8.2021

Dátum platby 17.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 51,64 €

Dodávateľ / Partner Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 2021086

ID: 2021086

274,00 €

19.8.2021

ID 2021086

Dátum splatnosti 16.8.2021

Dátum platby 17.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 274,00 €

Dodávateľ / Partner Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.