Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2021103
ID: 2021103 – Brantner Gemer s.r.o.
314,48 €
22.9.2021
13.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.9.2021
Dátum platby 23.9.2021
Dátum evidencie 22.9.2021
Suma s DPH 314,48 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., IČO: 36021211
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uskladnenie odpadu
Faktúra 2021102
ID: 2021102 – KOLEK
7 574,92 €
20.9.2021
13.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.10.2021
Dátum platby 29.9.2021
Dátum evidencie 20.9.2021
Suma s DPH 7 574,92 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ KOLEK, s.r.o. , Lučenec, IČO: 36001465
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prevedené stavebné práce „Rekonštrukcia domu smútku“
Faktúra 2021101
ID: 2021101 – Donoci s.r.o.
1 065,24 €
20.9.2021
13.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.9.2021
Dátum platby 15.9.2021
Dátum evidencie 20.9.2021
Suma s DPH 1 065,24 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Donoci s.r.o., IČO: 47539569
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Svietidlá DONATO Dom smútku
Faktúra 2021100
ID: 2021100 – Ing. Ján Profant
20,00 €
16.9.2021
13.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.10.2021
Dátum platby 23.9.2021
Dátum evidencie 16.9.2021
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Ján Profant, IČO: 32956550
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Mesačný poplatok za konzultačné služby
Faktúra 2021099
ID: 2021099 – Východoslovenská energetika
66,07 €
13.9.2021
13.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.9.2021
Dátum platby 16.9.2021
Dátum evidencie 13.9.2021
Suma s DPH 66,07 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44483767
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Elektrina VO 01.08.-31.08.2021
Faktúra 2021098
ID: 2021098 – Ing. Jozef Nosáľ
24,00 €
14.9.2020
13.10.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.10.2020
Dátum platby 16.9.2021
Dátum evidencie 14.9.2020
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ, NCRC, IČO: 46199004
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy
Faktúra 2021097
ID: 2021097 – Bytové hospodárstvo
548,98 €
8.9.2021
13.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2021
Dátum platby 9.9.2021
Dátum evidencie 8.9.2021
Suma s DPH 548,98 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Bytové hospodárstvo, s.r.o., IČO: 31674020
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rekonštrukcia DS- elektrinštalácia
Faktúra 2021096
ID: 2021096 – Slovak Telekom
61,92 €
8.9.2021
13.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2021
Dátum platby 9.9.2021
Dátum evidencie 8.9.2021
Suma s DPH 61,92 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 2021095
ID: 2021095 – Ing. Mrian SvrčokSLOVING-PROJEKT
2 300,00 €
8.9.2021
13.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.9.2021
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.9.2021
Suma s DPH 2 300,00 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Mrian SvrčokSLOVING-PROJEKT, IČO: 10969594
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Projektová dokumentácia DS
Faktúra 2021094
ID: 2021094 – PANET.IT s.r.o.
21,00 €
6.9.2021
13.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.9.2021
Dátum platby 7.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ PANET.IT s.r.o., IČO: 4810870
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reset, konfigurácia zariadenia, integrácia pre PC
Faktúra 2021093
ID: 2021093 – Patrik Pánik
29,80 €
6.9.2021
13.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2021
Dátum platby 7.9.2021
Dátum evidencie 6.9.2021
Suma s DPH 29,80 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Patrik Pánik, IČO: 47650621
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tonery CF283A
Faktúra 2021092
ID: 2021092 – DOXX - Stravné lístky
1 014,38 €
3.9.2021
13.9.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.9.2021
Dátum platby 7.9.2021
Dátum evidencie 3.9.2021
Suma s DPH 1 014,38 €
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina, IČO: 36391000
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravné lístky
