Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2022056
ID: 2022056 – Vojtech Gergely
108,00 €
25.5.2022
20.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.6.2022
Dátum platby 25.5.2022
Dátum evidencie 25.5.2022
Suma s DPH 108,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Vojtech Gergely
Dodávateľ - Sídlo Mierová 191, 982 01 Tornaľa
Dodávateľ - IČO 53033892
Prílohy –
Popis
Begónie
Faktúra 2022055
ID: 2022055 – Brantner Gemer s.r.o.
253,84 €
19.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.5.2022
Dátum platby 20.5.2022
Dátum evidencie 19.5.2022
Suma s DPH 253,84 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
Odvoz a uskladnenie odpadu
Faktúra 2022054
ID: 2022054 – Peter Fejér -F-T
170,00 €
19.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.5.2022
Dátum platby 19.5.2022
Dátum evidencie 19.5.2022
Suma s DPH 170,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Peter Fejér -F-T
Dodávateľ - Sídlo Višňová 9, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 34903046
Prílohy –
Popis
Povrchová úprava a maľovanie boxov v DS
Faktúra 2022053
ID: 2022053 – Ing. Ján Profant
20,00 €
17.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2022
Dátum platby 17.5.2022
Dátum evidencie 17.5.2022
Suma s DPH 20,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
Mesačný poplatok za poradenské služby
Faktúra 2022052
ID: 2022052 – Východoslovenská energetika a.s.
68,46 €
11.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 17.5.2022
Dátum evidencie 11.5.2022
Suma s DPH 68,46 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina VO 01.04.-30.04.2022
Faktúra 2022051
ID: 2022051 – Ján Šurina TVS Žilina
27,10 €
9.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.5.2022
Dátum platby 5.5.2022
Dátum evidencie 9.5.2022
Suma s DPH 27,10 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ján Šurina TVS Žilina
Dodávateľ - Sídlo J. Milca 31, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 35291214
Prílohy –
Popis
Utierky
Faktúra 2022050
ID: 2022050 – Bytové hospodárstvo
32,11 €
9.5.2022
23.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2022
Dátum platby 9.5.2022
Dátum evidencie 9.5.2022
Suma s DPH 32,11 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 31674020
Prílohy –
Popis
Vodoinštalačné práce na ihrisku
Faktúra 2022049
ID: 2022049 – Východoslovenská energetika
279,00 €
6.5.2022
9.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 9.5.2022
Dátum evidencie 6.5.2022
Suma s DPH 279,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina 01.03.-31.05.2022
Faktúra 2022048
ID: 2022048 – Slovak Telekom
59,93 €
6.5.2022
9.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.5.2022
Dátum platby 9.5.2022
Dátum evidencie 6.5.2022
Suma s DPH 59,93 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 2022047
ID: 2022047 – PANET.IT
28,45 €
4.5.2022
9.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.5.2022
Dátum platby 4.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 28,45 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ PANET.IT, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 48108570
Prílohy –
Popis
Aktivácia zabezpečenia PC v sieti
Faktúra 2022046
ID: 2022046 – Patrik Pánik
85,60 €
4.5.2022
9.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.5.2022
Dátum platby 4.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 85,60 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 57650621
Prílohy –
Popis
ESET, tonery USB
Faktúra 2022045
ID: 2022045 – Slovenský plynárenský priemysel
149,00 €
3.5.2022
9.5.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.5.2022
Dátum platby 4.5.2022
Dátum evidencie 3.5.2022
Suma s DPH 149,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
Opakovaná dodávka zemného plynu
