Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2022080
ID: 2022080 – LG-Bau Trade
94,66 €
1.8.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2022
Dátum platby 2.8.2022
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 94,66 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ LG-Bau Trade, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Levočská 866/10, 058 01 Poprad
Dodávateľ - IČO 50463489
Prílohy –
Popis
Materiál na opravu kuchynky v KD
Faktúra 2022079
ID: 2022079 – ELEKTRO - TECHNIK
1 367,00 €
27.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.8.2022
Dátum platby 27.7.2022
Dátum evidencie 27.7.2022
Suma s DPH 1 367,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ ELEKTRO - TECHNIK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Muránska 1332/6, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 36649694
Prílohy –
Popis
Chladnička, sporáky kuchynka KD
Faktúra 2022078
ID: 2022078 – Info consult
25,70 €
27.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.7.2022
Dátum platby 27.7.2022
Dátum evidencie 27.7.2022
Suma s DPH 25,70 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Info consult, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina rázusa 29 , 984 01 Lučenec
Dodávateľ - IČO 36007561
Prílohy –
Popis
Čipoví karta IDPrime MD940
Faktúra 2022077
ID: 2022077 – Ing. Pavol Zapletal - P.Z. - služby v ochrane pred požiarmi
291,60 €
25.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.8.2022
Dátum platby 26.7.2022
Dátum evidencie 25.7.2022
Suma s DPH 291,60 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Pavol Zapletal - P.Z. - služby v ochrane pred požiarmi
Dodávateľ - Sídlo 9.mája 45, 049 16 Jelšava
Dodávateľ - IČO 44314582
Prílohy –
Popis
Penová šou pre deti
Faktúra 2022076
ID: 2022076 – Brantner Gemer s.r.o.
7,20 €
21.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.7.2022
Dátum platby 22.7.2022
Dátum evidencie 21.7.2022
Suma s DPH 7,20 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie odpadu – plasty
Faktúra 2022075
ID: 2022075 – Brantner Gemer s.r.o.
215,21 €
21.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.7.2022
Dátum platby 22.7.2022
Dátum evidencie 21.7.2022
Suma s DPH 215,21 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
Odvoz a uskladnenie odpadu
Faktúra 2022074
ID: 2022074 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24,00 €
15.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2022
Dátum platby 22.7.2022
Dátum evidencie 15.7.2022
Suma s DPH 24,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š. Maliaka 3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy
Faktúra 2022073
ID: 2022073 – Ing. Ján Profant
20,00 €
14.7.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.7.2022
Dátum platby 14.7.2022
Dátum evidencie 14.7.2022
Suma s DPH 20,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
Paušálny mesačný poplatok za poradenské služby
Faktúra 2022072
ID: 2022072 – Východoslovenská energetika
48,72 €
14.7.2022
14.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.7.2022
Dátum platby 18.7.2022
Dátum evidencie 14.7.2022
Suma s DPH 48,72 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina VO 01.06.-30.06.2022
Faktúra 2022071
ID: 2022071 – Slovenské telekomunikácie
60,92 €
8.7.2022
14.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 8.7.2022
Suma s DPH 60,92 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 2022070
ID: 2022070 – Slovenský plynárenský priemysel
127,00 €
4.7.2022
14.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 127,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
Opakovaná dodávka zemného plynu
Faktúra 2022069
ID: 2022069 – KONTUR Promotion
30,00 €
4.7.2022
14.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2022
Dátum platby 11.7.2022
Dátum evidencie 4.7.2022
Suma s DPH 30,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ KONTUR Promotion, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Muráň 308, 049 01 Muráň
Dodávateľ - IČO 50682911
Prílohy –
Popis
Informačná tabuľa
