Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2022093
ID: 2022093 – LG Bau-Trade
29,90 €
5.9.2022
3.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2022
Dátum platby 13.9.2022
Dátum evidencie 5.9.2022
Suma s DPH 29,90 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ LG Bau-Trade, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Levočská 866/10, 058 01 Poprad
Dodávateľ - IČO 50463489
Prílohy –
Popis
Materiál na opravu kuchynky v KD
Faktúra 2022092
ID: 2022092 – HÁZY s.r.o.
613,80 €
25.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2022
Dátum platby 25.8.2022
Dátum evidencie 25.8.2022
Suma s DPH 613,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ HÁZY s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 65/4, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 31672795
Prílohy –
Popis
Montáž plynového ohrievača v kuchynke KD
Faktúra 2022091
ID: 2022091 – DOXX - Stravné lístky
787,18 €
23.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2022
Dátum platby 24.8.2022
Dátum evidencie 23.8.2022
Suma s DPH 787,18 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kálov 356, 010 01 Žilina
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
Stravné lístky
Faktúra 2022090
ID: 2022090 – Mária Mladšia - Maja - nábytok
585,00 €
22.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.8.2022
Dátum platby 22.8.2022
Dátum evidencie 22.8.2022
Suma s DPH 585,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Mária Mladšia - Maja - nábytok
Dodávateľ - Sídlo Jilemnického 92, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 17132827
Prílohy –
Popis
Kuchynská linka KD
Faktúra 2022088
ID: 2022088 – Brantner Gemer
485,71 €
17.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.8.2022
Dátum platby 22.8.2022
Dátum evidencie 17.8.2022
Suma s DPH 485,71 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Brantner Gemer, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Dodávateľ - IČO 36021211
Prílohy –
Popis
Odvoz a uskladnenie odpadu
Faktúra 2022087
ID: 2022087 – Ing. Ján Profant
22,00 €
17.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.8.2022
Dátum platby 22.8.2022
Dátum evidencie 17.8.2022
Suma s DPH 22,00 €
Sadzba DPH Neplatca DPH
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Ján Profant
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 85, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 32956550
Prílohy –
Popis
Mesačný poplatok za poradenské služby
Faktúra 2022086
ID: 2022086 – LG-Bau Trade
138,99 €
17.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.8.2022
Dátum platby 22.8.2022
Dátum evidencie 17.8.2022
Suma s DPH 138,99 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ LG-Bau Trade, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Levočská 866/10, 058 01 Poprad
Dodávateľ - IČO 50463489
Prílohy –
Popis
Materiál na opravu kuchynky v KD
Faktúra 2022085
ID: 2022085 – Východoslovenská energetika a.s.
59,74 €
11.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.8.2022
Dátum platby 12.8.2022
Dátum evidencie 11.8.2022
Suma s DPH 59,74 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina 01.07.-31.07.2022
Faktúra 2022084
ID: 2022084 – Slovak Telekom
74,24 €
5.8.2022
9.9.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.8.2022
Dátum platby 12.8.2022
Dátum evidencie 5.8.2022
Suma s DPH 74,24 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 2022083
ID: 2022083 – Východoslovenská energetika
279,00 €
5.8.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby 8.8.2022
Dátum evidencie 5.8.2022
Suma s DPH 279,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
Elektrina 01.06.-31.08.2022
Faktúra 2022082
ID: 2022082 – Slovenský plynárenský priemysel
127,00 €
2.8.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby 8.8.2022
Dátum evidencie 2.8.2022
Suma s DPH 127,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
Opakovaná dodávka zemného plynu
Faktúra 2022081
ID: 2022081 – Ing. Jozef Nosáľ NCRC
24,00 €
2.8.2022
8.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2022
Dátum platby 8.8.2022
Dátum evidencie 2.8.2022
Suma s DPH 24,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Ing. Jozef Nosáľ NCRC
Dodávateľ - Sídlo Š. Maliaka 3, 050 01 Revúca
Dodávateľ - IČO 46199004
Prílohy –
Popis
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy
