Faktúra 2023010
ID: 8321933459 – Slovenské telekomunikácie
62,92 €
8.2.2023
14.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum platby 14.2.2023
Dátum evidencie 8.2.2023
Suma s DPH 62,92 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Revúcka Lehota
Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota
Objednávateľ - IČO 00328715
Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby